产品流程票为什么一定要写时间段

Ⅰ 产品的业务流程与产品的操作步骤有什么区别怎么写

这篇文章的目的很简单：通过电商的实例，将业务流程图和任务流程图之间的关联和区别以及在产品中的应用，讲解清楚。

由上可见，相比于业务流程图，任务流程图的特点是：

不管是绘制业务流程图还是任务流程图，重点都应放在逻辑关系上，而不是图形本身的细节。说到底，流程图只是帮助我们更好地进行分析思考的工具，能够画出逻辑清晰的流程图，不一定对每个模块都了如指掌，但如果流程图逻辑混乱、含糊不清，那么肯定要反思是不是对业务需求或者功能需求的理解不清晰。作为刚入门的新手，结合思维导图，经常分析产品的业务流程和任务流程，对提高逻辑感和产品思维，还是很有帮助的。

Ⅱ 工作流程怎么写

我没有酒店或洗衣店经验，但我有写流程的经验，只能告诉你一些方法。
一、如果你没有工作经验，那你就找几位有工作经验的人交流，并作记录
二、询问：他们目前是如何操作的，问得越细越好，第一步、第二步，按时间顺序
三、回来整理记录，形成文件时要注意写清楚以下几个方面：

1、为什么要写这个流程（也就是目的）

2、谁来做、做什么、什么时候（或多少时间）必须完成、做到什么程度（有什么质量、服务要求）
3、做错了怎么办。

Ⅲ 进出口业务的流程，为什么要按照这样的时间顺序呢

一.客户询盘：
一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。

二.报价：
对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价方式有： FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。
业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice给客户做正式报价。

三.订单/签约订货：
贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。这标志着出口业务的正式开始。通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。

四.下生产订单：
得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。

五.业务审批：
业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
六.落实付款方式（信用证）
比较常用的国际付款方式有三种，即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。
1.如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。
2.如果是放帐的客户，或通过银行D/P，D/A等方式收汇等，需经理确认。
3.如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客户改证。
这里着重介绍信用证付款方式,落实信用证通常包括催证、审证、改证三项内容：
1、催开信用证，如果在出口合同中买卖双方约定采用信用证方式，买方应严格按照合同的规定按时开立信用证，这是卖方履约的前提。但在实际业务中，有时国外进口商在市场发生变化或资金发生短缺的情况时，往往会拖延开证。对此为保证按时履行合同，我方有必要在适当的时候，提醒对方按合同规定开立信用证，催促对方迅速办理开证手续。特别是大宗商品交易或买方要求而特制的商品交易，更应结合备货情况及时进行催证。必要时，也可请我驻外机构或中国银行协助代为催证。
2、审核信用证，要着重审核信用证中的装运条款.
信用证是一种银行信用的保证文件，但银行的信用保证是以受益人提交的单据符合信用证条款为条件的，所以，开证银行的资信、信用证的各项内容，都关系着收汇的安全。为了确保收汇安全，收到国外客户通过银行开立的信用证后，应立即对其进行认真的核对和审查。信用证是依据合同开立的，信用证的内容与合同条款应该一致。但是在实际操作中，往往会出现开立的信用证条款与合同规定不符，为确保收汇和合同的顺利执行，银行及出口企业收到国外客户通过银行开立的信用证后，应立即对其进行认真的核对和审查。银行着重审核开证行的资信能力、付款责任、索汇路线等方面的内容。出口商则着重审核信用证内容与买卖合同是否一致。出口方在收到信用证后，应认真审核信用证的中的有关条款，如装运期、装运港、目的港、结汇日期等等，尤其应注意某些特殊条款，如是否可分批装运，是否可以转船等等，要根据货物出运前的实际情况决定对信用证中的有关运输条款是否接受、修改或拒绝。
3、修改信用证，是对已经开立的信用证中的某些条款进行修改的行为。信用证的修改可以是开证申请人提出，也可以由受益人提出。
在实际业务中，出口企业在对信用证进行了全面细致的审核以后，当发现问题时，通常还应区别问题的性质进行处理，有的还须同银行、运输、保险、检验等有关部门取得联系共同研究后，方能作出适当妥善的决策。一般说来，凡是属于不符合我国对外贸易方针政策，影响合同履行和收汇安全的问题，必须要求国外客户通过开证行修改，并坚持在收到银行修改信用证通知书认可后才可装运货物；对于可改可不改的，或经过适当努力可以做到的，则可酌情处理，或不作修改，按信用证规定办理。
在一份信用证中有多处条款需要修改的情形是常见的。对此，应做到一次向开证人提出，否则，不仅增加双方的手续和费用，而且对外影响也不好。其次，对于收到的任何信用证修改通知书，都要认真进行审核，如发现修改内容有误或我方不能同意的，我方有权拒绝接受，但应及时作出拒绝修改的通知送交通知行，以免影响合同的顺利履行。
为防止作伪，便于受益人全面履行信用证条款所规定的义务，信用证的修改通知书应通过原证的通知行转递或通知。如由开证人或开证行径自寄来的，应提请原证通知行证实。
对于可接受或已表示接受的信用证修改书，应立即将其与原证附在一起，并注明修改次数，这样可防止使用时与原证脱节，造成信用证条款不全，影响及时和安全收汇。

七.下达生产通知/备货：
备货，是出口公司根据合同或信用证规定，向厂家或仓储部门下达订单，要求其按订单对货物进行清点、核对、加工整理等。业务部在确定交货期后，满足上述情况可下达生产通知,通知工厂按时生产：
备货的主要核对内容如下：
1、货物品质、规格，应按合同的要求核实。
2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求。
3、备货时间：应根据信用证规定，结合船期安排，以利于船货衔。
八.包装/刷口麦
根据货物的不同，来选择包装形式（如：纸箱、木箱、编织袋等）。不同的包装形式其包装要求也有所不同。
1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装。
2、特殊出口包装标准：根据客户的特殊要求进行出口货物包装。
3、货物的包装和口麦头（运输标志）：应进行认真检查核实，使之符合信用证的规定。

九.验货
1.在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
2.如果客户要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
3.如果客户指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

十.制备基本文件：
按照PO以及工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

十一.商检/报验：
办好申请报验和领证工作.凡列入商检机构规定的“种类表”中的商品以及根据信用证贸易合同规定由中国进出口商品检验局检验出证的商品，均需在出口报关前填写“出口检验申请书”申请商检.在货物备齐以后，就应向商检局申请检验，只有取得商检局发给的合格检验证书，海关才准放行，凡检验不合格的货物，一律不准出口。
应注意在给工厂下订单时要说明商检要求.提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要通知工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
十二.租船订仓和配载
1.如果跟客户签订的合同是FOB CHINA条款，通常客户会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。
2.如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客户。开船前两周书面定仓，程序同上。
3.如果货物不够一个柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求等内容。
4.向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。
5.查看船期表，填写出口货物托运单。即可向货运代理办理委托订舱手续。
6.货运代理根据货主的具体要求按航线分类整理后，及时向船公司或其代理订舱。当船公司或其代理签出装货单，定舱工作即告完成，就意味着托运人和承运人之间的运输合同已经缔结.

十三.投保
货物订妥舱位后，属卖方保险的，即可办理货物运输险的投保手续。在履行CIF出口合同时，卖方在装船之前，应按照买卖合同或信用证的规定及时办理投保手续。出口商品的投保一般都是逐笔办理的，在投保时，应将货物名称、保额、运输路线、投保险别等一一列明。保险公司接受投保后，即签发保险单或保险凭证。
通常双方在签定《购货合同》中已事先约定运输保险的相关事项。常见的保险有海洋货物运输保险、陆空邮货运输保险等。其中，海洋运输货物保险条款所承保的险别，分为基本险别和附加险别两类：
（1）基本险别有平安险（Free from Paricular Average-F.P.A）、水渍险(With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A)和一切险（All Risk-A.R.）三种。
（2）附加险别。附加险别有一般附加险和特别附加险两种类型。
十四.安排拖柜：
1.货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。
要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等
2.传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。
3.要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。

十五.集中港区
洽妥船舶或舱位后，货方应在规定的时间内将符合装船条件的出口货物发送到港区内的指定的仓库或货场，以便顺利装船作业。
当船舶到港,装货计划确定后，按照港区进货通知并在规定的期限内，由托运人办妥集运手续，将出口货物及时运至港区集中，等待装船，做到批次清，件数清，标志清。要特别注意与港区，船公司以及有关的运输公司或铁路保持密切联系.
向港区集中时，应按照卸货港的先后和货物积载顺序发货，以便按先后次序装船。对出口大宗货物，可联系港区提前发货。有船边现装条件的货物，也可按照装船时间将货物直送港区船边现装，以节省进仓出仓手续和费用。对危险品、重大件、冷冻货或鲜活商品、散油等需特殊运输工具、起重设备和舱位的，应事先联系安排好调运、接卸、装船作业。发货前要按票核对货物品名、数量、标记、配载船名、装货单号等项，做到单、货相符和船、货相符。要注意发货质量，发现有包装破损或残损时，应由发货单位负责修理或调换。

十六.报检换单
十七.报关
货物集中港区后，发货单位必须向海关办理申报出口手续。由发货单位专业持有报关证人员备妥出口货物报关单，连同装货单、发票、装箱单（或磅码单）、商检证、出口结汇核销单、出口货物合同副本及有关单证向海关申报出口，经海关官员检查单证和货物，确认单货相符和手续齐备后，即在装货单上加盖放行章。经海关查验放行的出口货物，方能开始装船。有四个环节：申报、查验、征税、放行
一般在拖柜同时就将报关所需资料交给合作报关行，委托做商检通关换单及出口报关。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。

十八.交接
发货单位现场工作人员要严格按照港口规章，及时与港方仓库、货场办妥交换手续，做好现场记录，划清船、港、货三方面的责任。

十九.装船
海关放行后，发货单位凭海关加盖放行章的装货单与港务部门和理货人员联系，查看现场货物并做好装船准备，
在装船前，理货员代表船方，收集经海关放行货物的装货单和收货单，经过整理后，按照积载图和舱单，负责点清货物，逐票分批接货装船。
港口装卸作业区负责装货，并按照安全积载的要求，做好货物在舱内的堆码、隔垫和加固等工作。
装船过程中，托运人委托的货运代理应有人在现场监装，随时掌握装船进度并处理临时发生的问题。装货完毕，理货组长要与船方大副共同签署收货单，交与托运人。监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作，要随时掌握情况，防止接卸和装船脱节。
二十.发装运通知
对合同规定需在装船时发出装船通知的，应及时发出，特别是由买方自办保险的。如因卖方延迟或没有发出装船通知的，致使买方不能及时或没有投保而造成的损失的，卖方应承担责任。货物装船后，出口方应及时地向国外方发出“装运通知”及相关证明，以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货手续。
装运通知：一般是要求在开船后几天之内, 通知客户发货的细节,装船通知的内容一般有：订单号或合同号、信用证号、数量、总值、唛头、包装件数、目的港代理人、船名、航次、预计开航日和预定到达日等。

二十一.支付运费
船公司为正确核收运费，在出口货物集中港区仓库或库场后申请商检机构对其衡量。凡需预付运费的出口货物，船公司或其代理人必须在收取运费后发给托运人运费预付的提单。如属到付运费货物，则在提单上注明运费到付，由船公司卸港代理在收货人提货前向收货人收取。

二十二.收单
即获得运输文件：
1.最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按L/C或客户的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。
2.督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客户确认的，要先传真提单样板给客户，得到确认后再要求船公司出正本。
3.及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。
装船完毕，由船长或大副根据装货的实际情况签发大副收据，将大副签发的收货单交原发货单位，出口企业可以凭此单据向船公司或其代理人换取海运提单。
1.提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后，由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用单据。
2.所签提单根据信用证所提要求份数签发，一般是三份。出口商留二份，办理退税等业务，一份寄给进口商用来办理提货等手续。
3.进行海运货物时，进口商必须持正本提单、箱单、发票来提取货物。（须由出口商将正本提单、箱单、发票寄给进口商。）
二十三.制单结汇
交单指出口人（信用证的受益人）在信用证到期前和交单期限内向指定银行提交符合信用证条款规定的单据。这些单据经银行确认无误后，根据信用证规定的付汇条件，由银行办理出口结汇。
货物装运后，进出口公司即应按照信用证的规定缮制和备妥各种单据，包括汇票、出口发票、运输单据和保险单以及其它合同或信用证规定的所需结汇单证单据。在信用证规定的交单有效期内，将各种单据和必要的凭证送交指定的银行办理要求付款、承兑或议付手续，并在收到货款后向银行进行结汇。我国出口结汇的办法有3种：收妥结汇、押汇和定期结汇。
（1）采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。
（2）采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认收到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。
（3）如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客户。
*由于电子化的高速发展,电汇(TELEGRAPHIC TRANSFER(T/T))、票汇(DEMAND DRAFT(D/D))、信汇(MAIL TRANDFER(M/T))等方式，现在汇款主要使用电汇方式
*在我国出口业务中，使用议付信用证比较多。对于这种信用证的出口结汇办法，主要有三种：“收妥结汇”、“定期结汇”和“买单结汇”。
“收妥结汇”，又称“先收后结”，是指议付行收到受益人提交的单据，经审核确认与信用证条款的规定相符后，将单据寄给国外付款行索汇，等付款行将外汇划给议付行后，议付行再按当日外汇牌价结算成人民币交付给受益人。
“定期结汇”是指议付行在收到受益人提交的单据经审核无误后，将单据寄给国外银行索偿，并自交单日起事先规定期限内将货款外汇结算成人民币贷记受益人帐户或交付给受益人。
“买单结汇”，又称出口押汇或议付，是指议付行在审核单据后确认受益人所交单据符合信用证条款规定的情况下，按信用证的条款买入受益人的汇票和/或单据，按照票面金额扣除从议付日到估计收到票款之日的利息，将净数按议付日人民币市场汇价折算成人民币，付给信用证的受益人。
二十四.业务登记：
每单出口业务在完成后要及时做登记，包括 电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

二十五．文件存档：
所有的文件包括PO、L/C和议付文件必须留存一整套以备

Ⅳ 各种单证的签发时间顺序 为什么汇票日期要晚于提单日期 箱单日期要晚于发票日期 各种单证的流程到底怎么回

出口收汇是逆汇，即货物起运后，拿到提单才向客户索汇，所以汇票日期应晚于提单日期，至于箱单、发票日期可相同，但应早于提单日期，因为货物发运前，这些就应当做好，报关、报检都要用到的。其实，各种单据按业务进程实际日期就可以了。

Ⅳ 业务流程梳理及流程

业务流程梳理及流程

业务流程梳理及流程，我们在进行梳理业务流程的过程中，应该更多的考虑业务开展的合理，因为在每个环节都要树立清楚了才能更好的开展，以下分享业务流程梳理及流程。

业务流程梳理及流程1

业务流程梳理步骤

一、通过职责梳理确定流程架构和目录

通过职责梳理，确定流程与职责的对应关系，为后面流程描述和流程优化打下坚实的基础，通过对照制度，发现各部门在职责方面的问题（如缺失、交叉重叠等），弥补通过职责分解对应流程过程中可能出现遗漏流程的情况，同时为改进职责体系提供机会，通过对照制度，发现制度体系本身的问题（如制度缺失、过时等）。

二、通过工作访谈描述流程

在流程描述阶段，最重要的问题就是制度缺失严重，主要依靠分公司流程进行矿区服务事业部的描述，独有业务流程描述的是现有工作程序，这一阶段要求流程描述人员有较好的流程控制与风险管理意识，有较强的归纳总结能力。

三、通过流程诊断实现流程优化

制度是开展流程诊断与优化的重要依据和基础，依据制度对流程进行审核，发现流程与制度之间的不一致，识别改进或优化的机会，充分发挥流程体系与制度管理体系之间协同效应。

流程的跨部门审核、各种管理制度审查完善，结合控制要求和得到广泛应用的流程诊断技术进行流程诊断，根据诊断结果完成流程优化工作。

流程优化工作，要在整个架构的框架下审视流程，既要保证流程完整顺畅又要关注流程之间工作步骤的衔接关系。

有关流程诊断与优化的技术手段主要技术包含：

流程结构分析、流程环节分析、流程节点分析、流程管理分析、流程管理工作的组织

流程管理要作为一个专项，集中人力在一个时间阶段内开展，主要工作内容包括：

1、建立流程管理责任机制。根据部门管理职责，明确流程负责部门与岗位，建立业务流程管理责任机制。

2、梳理业务流程与管理制度。梳理业务流程，描述流程基本步骤、重大风险和关键控制措施，理清规章制度。

3、流程建模与系统分析。应用业务流程管理信息系统，建立业务流程管理模型，进行流程要素的系统分析，完善主要业务流程。

4、规范业务流程管理文件。结合试点，协调各部门，按照统一规范，编写流程管理文件，修订完善规章制度，按公司规定审议批准后发布执行。

业务流程梳理及流程2

1、业务流程的梳理

a：流程图的基本认知；

1、流程图=流程+图，流程是一系列的逻辑关系（包含因果关系、时间先后、必要条件、输入输出）产品经理做需求前一定要先把这些逻辑关系理清楚，如果非要用一句话概括的话“流程就是在特定的情境下满足用户特定需要的总结”。

图就是将你头脑中的逻辑关系以图形化的形式呈现出来，具有图形化、可视化的特点，因为是图，你可以像你的版本迭代一样，当你的逻辑需要修改的时候拿出来迭代一下，同时因为有图，你还可以更好的给项目成员进行宣讲。

b：为什么要画流程图；

1、帮助梳理逻辑

我们每个人想一个逻辑的时候，不一定能把这个逻辑的细枝末节都想到，如果我们贸然的画原型就有可能做许多无用功，这个时候画流程图可以帮助我们梳理清楚我们的逻辑。建议刚开始梳理逻辑的时候可以在纸上画画这种流程图，因为这样的好处是你可以快速的把你脑中的逻辑呈现在纸上，修改起来也方便，当你画好以后然后再用专业的工具画出来保存。

2、便于宣讲和传播

产品经理需要开评审会和写PRD文档的，这个时候如果你有一张清晰的流程图，不仅便于你讲解，也便于技术理解，同时把你的流程图插入PRD文档中也方便传播，当技术忘记流程的时候，查看一下文档里的流程就知道流程是啥样了，不用反复来找你确认。

3、优化迭代

对于拿到一个逻辑，我们不一定能考虑的那么周全，这个时候有一个清晰的流程图也方便做记录以及修改。

同时每个版本迭代的流程图可能会有相应的变化，通过对每个版本流程图的对比分析，可以知道流程优化在什么地方，产品优化了什么地方。

c：流程图元素定义；

流程图是符号化的图形语言，有自己的规范，菱形代表判断，距形代表具体的操作行为、开始和结束用圆角表示…

eg：–流程图代练；

d：产品中设计的流程图主要有3种，业务流程图、任务流程图、页面流程图；

1、业务流程图就是描述那些个体在什么条件下做了什么事情，他们之间有何关联。主要分三个方面：①涉及到哪些主体？②每个主体都有哪些任务？③各个主体之间怎么联系的？

主要包括流程所涉及到的系统或角色模块有哪些、确定用户使用的阶段有哪些、最后按照用户的操作流程来补充。

以滴滴出行为例：

系统模块：包含前端和后台系统；用户角色：包含了用户和司机两大类角色。

使用阶段：可以大体划分为用户下单阶段、滴滴派单阶段、行程开始——结束阶段。

eg-登陆注册：

eg：亿图软件—用户下单-平台处理并派发–司机接单；

2、任务流程图通常指的是确定了业务流程图中某一固定主体的具体操作流程图，通常是业务流程图的简化版。

3、页面流程图

总结：任务流程图注重不同系统之间的交互和逻辑关系；任务流程图注重某一个具体的任务操作流程。对于一个产品来说，发现已有流程中的问题，或者是创造一个逻辑严谨、操作简便的流程图尤为重要，业务流程图示根据任务流程图梳理出不同角色和不同状态下的呈现效果，页面流程图是对业务流程图的聚象化体现。

业务流程梳理及流程3

1、要完整还原现有业务流程，不管是线上还是线下

任何业务的开展都有其既定的流程，不管是线上业务还是线下业务，即便是先前没有做过流程化的梳理，也必然存在相对应的流程，可以先基于业务现状，将其流程化的表达出来。在这个过程中不能加入自己的理解，也不能想当然的去画流程图，一定要和业务人员去沟通和确认，最大限度的还原实际在运作的业务流程，否则容易忽略核心环节。

比如常见的费用报销流程里面都会有财务会计审核和财务出纳打款的环节，如果只是简单的把这两个环节加入到流程当中去，而不去和会计人员沟通，很容易造成业务理解的片面性。有的公司业务办理比较简单，审核一次就可以了；有的业务办理比较复杂，需要审核两次：

财务会计初审：主要审核费用报销项目的合理性，是否是公司允许的报销范围，是否符合员工的报销权限，之后报送领导审批

财务会计复审：主要审核发票的合规性以及是否有虚假呈报等，之后才给到出纳打款

如果产品功能上能满足简单的报销项目和报销权限的自动校验，第一次审核就完全可以优化掉。但如果你不去梳理，你可能就发现不了原来业务流程当中需要优化的点。

2、做优化设计的时候，除了考虑互联网的.特性，多考虑一下业务场景

很多时候一提到互联网，就会蹦出来一个概念叫“去中间化”，这在前几年特别的盛行。去中间化本身并没有错，这也确实是互联网“链接”的体现，只是不能只考虑去中间化，也要考虑一下业务场景合理性。所以很多时候优化业务流程并不一定就是缩减环节，还有可能是增加环节。

线下业务存在必有其合理性，不是什么业务都可以被“互联网+”给轻易的颠覆掉的，比如K12在线教育类产品很难绕过学校，这是体制决定的；线上补课产品短时间内较难取代线下培训机构，这是家长认知还没达到对互联网有很好的信任度。

业务流程也一样，有些环节是必然存在的，即便相同的业务，也会因为每个公司业务切入点不一样而导致流程不一样。所以不能以常态的业务流程设计方式去优化，更需要结合业务实际的需要，除非你可以推动业务按照你所设定的流程去变更。

以仅退款流程（不涉及到退货）为例，简单的业务流程为：用户申请—商家审核，就两个环节，视商家审核的结果买家可以修改后再次提交，但是我们在优化业务流程的时候不应该只考虑到这一种业务场景。

A、商家要是一直拒绝，买家难道就一直修改重新提交吗？显然不合理，所以买家需要有申请平台介入的环节；

B、买家一直不选择平台介入，就是不断的重新提交，显然也不合理，所以商家也要有申请平台介入的环节；

C、买家要是申请部分退款，剩下的款项或者货物怎么办？这就要考虑发货前后申请的区别；

D、~~~等等，其他还有一些场景需要考虑

这样就会让整个业务流程逐渐的完善，不以简单的业务实现为基准，而是以业务场景实现为目标。以下流程图供参考，并不完善，也并不适合所有的仅退款业务流程。

而在操作流程的定义和设计上，需要考虑用户操作场景和操作习惯，要注意以下几点：

1、尽量降低用户的认知成本和学习成本，降低操作复杂度，提升操作友好性

在文案的说明和引导上，要根据目标用户群体的特征，减少使用专业术语，更多的使用白话式的描述，注意用户的浏览习惯，及其对常见布局和排版的接受度。很多已经约定俗成的设计方式可以直接采用，全新的设计一种新的操作方式，就需要考虑用户的学习成本和接受度。

尽量确保每个操作都有明确的反馈，无论是点击还是滑动，有明确的结果反馈会让用户觉得操作过程比较友好。这一点在很多反馈式设计里经常提到，也是交互设计的一个重要组成部分。常见的诸如注册流程的账号密码信息填写，相应的格式要求验证一定要设计在操作流程当中。

2、涉及到单据状态变更的操作，要注意关联影响和变化前后的业务控制

单据是指类似订单、退货单、换货单、申请单等等，这些单据会在系统中流转，而流转的过程中会涉及到单据状态的改变，每个状态改变都是由用户操作引起的，这种情况下，一是要考虑操作前和操作后的变化；二是要考虑状态变更了之后的关联影响，看是否会影响到别的单据或者业务的变化。

一般涉及到状态变化的操作流程，除了要定义操作流程以外，还要有状态流转图，就是单个单据各个状态发生改变的前置和后置，定义清楚每种状态之间的相互关系，以及发生状态变化的必要因素。

流程设计能让你对业务的流转和用户操作的流转有清晰的认知，这样在设计功能的时候就不会出现漏需求、漏页面的现象。而且可以让产品经理对业务的理解更透彻，不需要花太多的时间就能把业务梳理清楚。若直接上手开始画原型，很容易出现漏页面的问题，且别人看你的原型也不好理解。

至此，概念设计、功能设计、流程设计就都说明了一遍，这三个环节都是在需求分析的基础上，对需求的实现进行合理化设计的过程，能够让产品经理对需求的认识有很清晰的轮廓，下一步就要动手去细化落地了。很多小伙伴做产品经理都会忽视这三个环节，接到需求直接上手画原型，原型设计的技能再好，没有理解业务，最终就会变成画原型的机器，成长提升就会比较慢。

前期积累经验和培养做产品能力的阶段，还是要扎扎实实做好每个环节，熟练了之后你会发现分析能力提升很快，自然成长也会比较快。

Ⅵ 已经买过专票和普票了为什么提示的无该时间段内领购的发票信息

因为信息还没有及时更新，你可以刷新或者重新进入系统查看即可显示你购票信息.
先确定您的电脑网络和时间是正常状态，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成测试成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆，查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票.
正常情况下，购买发票之后，登录开票软件做"发票管理----发票读入"即可.
如果发票读入时提示"金税盘内无发票信息"的话，可直接查看发票库存，看看是不是系统已经自动读入开票软件内.
如果确认开票软件内也没有发票，则有可能税局发放电子发票信息时并未读入到金税盘内，则需携带空白发票、发票领购本再次去税局窗口重新领购.
一.领购发票所需流程：
(1)、纳税人向主管局办税服务厅申请，填写《发票领购簿申请表》，并提供申报材料.
(2)、资料合法齐全:受理，审核申报材料后，按准领购票种发放发票领购簿.
(3)、纳税人凭发票领购簿，向提供相关申报材料，向主管局办税服务厅领购发票.
(4)、资料不合法齐全:一次性告知纳税人应补充的材料.
注意，收到纸质发票之后，要登录开票软件，选择网上领票，确认领票信息.之后选择发票读入，开票软件会自动读入发票信息.最后，查询发票库存，确认发票信息已经导入开票软件中.这样，企业就可以进行正常开票了.
二.普通发票和专用发票的区别是什么:
1、开票主体不同。增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人和部分试点小规模纳税人领购使用;其他小规模纳税人需要使用的，只能通过当地的税务机关代开。增值税普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各类纳税人领购使用。
2、税款是否允许抵扣。增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且是增值税一般纳税人购买方的抵扣凭证。而增值税普通发票除税法规定的经营项目外都不能抵扣。二、开具发票有学问，要注意三个方面 根据发票管理办法及其实施细则的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
三、深圳记账公司提醒您在发票开具过程中需要注意哪些事项?
1、要注意开具时间和范围：任何单位和个人开具发票的时间必须在发生经营业务确认营业收入的时候，未发生经营业务一律不准开具发票。
2、要注意开具流程：开具发票应当按照规定的时限、顺序和栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。

Ⅶ 21号的票什么时候可以订，为什么无论点那个时间段都是显示这样呢，是不是票都卖完了啊

你在12点，15点两个时间段留心，
这两个时间点，
会集中放票

Ⅷ 公司为什么一定要按工艺流程操作

工艺流程是对产品的制造过程进行规范，有利于标准化，公司确定按照工艺流程实施，容易控制质量的稳定，降低投诉率